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#提问#老师，我现在在做一家医院2017年的科目余额表，这家医院之前都是手工帐，总账余额与明细账余额对不上，我是用明细账余额来做科目余额表，期末余额不平，不平的金额刚好是总账与明细账的差额，这个要怎么办？
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同学你好
是不是有不对的地方？
一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。
你先按顺序操作：
1、录入凭证
2、审核
3、过账
4、记账
2020 09/22 10:47
84784964 
2020 09/22 10:56
老师，帐是其他人做的，是手工帐，现在我们要做审计，需要作出科目余额表，总账与明细账余额对不上，我是用他的明细账来计算总账的余额，这样就与他做的总账有差额
朴老师 
2020 09/22 11:09
那你这个有差额正常
84784964
2020 09/22 11:12
那这个差额要怎么办，科目余额表不平啊？
朴老师
2020 09/22 11:27
你按照正常顺序来做就没有，顺序不对才有的
84784964
2020 09/22 11:29
老师，意思是我把他的帐从新自己做一遍，是吗
朴老师
2020 09/22 11:36
你按照正常顺序出表
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