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老师，我们建筑公司支付别人保证金，又收到别人返回的保证金，又收到别公司支付的保证金怎么做账务处理
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你好
支付别人保证金
借：其他应收款
贷：银行存款等科目
又收到别人返回的保证金
借：银行存款
贷：其他应收款
又收到别公司支付的保证金
借：银行存款
贷：其他应付款
2020 09/23 10:14
84785019 
2020 09/23 16:52
老师，小规模纳税人本月计提税费，那增值税的依据是什么，是不是本月的销项税额。
邹老师 
2020 09/23 17:04
你好，小规模纳税人本月计提增值税的依据是不含增值税的收入金额
84785019
2020 09/23 17:14
是不含税销售额吗？可以举个例子吗？因为我们这里有个老会计说是销项税，所以很模糊。
邹老师
2020 09/23 17:19
你好，是不含税销售额
比如含税103万，不含税100万，税率3%，增值税=100万*3%=3万
84785019
2020 09/23 17:45
那一般纳税人本月计提增值税就是销项减去进项还有其他的什么本月留抵等等以后的数是吗
邹老师
2020 09/23 17:49
你好，是的，是这样的
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