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老师好，我们是小企业，今年工会经费返还做营业外收入吗？现在是按季度缴纳，缴纳时没计提直接做的管理费用-工费经费
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那你们缴纳做啥，这个冲掉你之前缴纳分录就可以，这个也可以转营业外收入下面这样，要是没有工会话
2020 09/23 11:59
84785015 
2020 09/23 12:09
我们成立了工会，但只是形式上，没有实际意义
maize老师 
2020 09/23 12:18
那这个需要返还时：
借：银行存款
贷：其他应付款-工会经费
84785015
2020 09/23 13:16
放在其他应付款里以后怎么着呢，
maize老师
2020 09/23 13:28
这个需要拨工会账上的，这个
84785015
2020 09/23 13:29
哦，我们工会只是形式，没有工会账的，是上边让我们建就建了
maize老师
2020 09/23 13:32
这个不转工会你们之前交做啥，你冲掉之前的
84785015
2020 09/23 14:13
老师，我们交的只是上交给上一级工会的，那40%，今年因为疫情现在返还
maize老师
2020 09/23 14:22
不说你做啥，那你这个收到返还做借银行贷营业外收入吧
84785015
2020 09/23 14:24
没明白老师的意思，是说返还后，这个返还款用于哪方面吗？就是给企业，没有专项用途的
maize老师
2020 09/23 14:35
现在是按季度缴纳，缴纳时没计提直接做的管理费用-工费经费 你之前缴纳做啥，你这个返还的时候冲掉你之前分录就可以，不是用于工会就冲掉你之前分录，你之前不是交吗，交分录做啥，
84785015
2020 09/23 14:43
交时就是做的管理费用-工费经费
maize老师
2020 09/23 14:48
借银行借管理费用-工费经费 负数
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