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请问下老是以前我们家两家公司对开发票，缴税，现在想区分开来，要结转以前交的税，如何做分录？
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这个交税分开做就可以你看截图
2020 09/23 16:29
84785013 
2020 09/23 18:29
不是，老师我举个例子你可以帮我做下分录让我理解？例如我们两家公司，现在对开发票，a公司1-6交月共开了10万的销项税，要交10税，以前两家公司一起做账不区分哪家交税，因为我新来不懂，我要做区分出来呢？从7月就要做区分税款
maize老师 
2020 09/23 18:36
你做内账？外账直接分开各做合的
maize老师
2020 09/23 18:37
以前我们家两家公司对开发票 这个可以直接电子税务局完税证明下面去 看哪家公司交多少
maize老师
2020 09/23 18:38
那之前税款说要清0 吗，你这个应交税费下面有余额吗
84785013
2020 09/23 18:40
老师我们外账是分开做，但是内账合并做，但是内账我想设二级明细科目来区分，就是不知道怎么做分录，怎么挂科目
maize老师
2020 09/23 18:41
这个挂应交税费-应交xx税-xx公司就可以，设置三级科目这个，对应都挂明细xx公司
84785013
2020 09/23 18:43
我们这家小公司就是交点税，就是开发票给另一家形成销项税，对另一家而言就是进项税，这家小的没有什么进项税，所以就要交税了，这半年交了5万多，但是之前没有区分出来，我现在要怎么把这已经交的5万多税做分录表明是这家小公司呢？
maize老师
2020 09/23 18:47
多交这个你可以设置三级科目挂着，你这个设置销项税额-xx公司，这个交做借未交增值税-xx公司 贷银行，挂名字就可以
84785013
2020 09/23 19:09
老师为什么是未交增值税呢？不是借已交增值税？贷银行存款，我们以前的会计是借～公司销项税，贷，待抵扣进项税我就蒙了
maize老师
2020 09/23 19:18
看你们之前做啥，做的已交增值税-xx公司名字就可以，这个内账没有规定
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