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你好老师。我们有一个400多万的电力安装合同，是2019年8月份签订的，在9月份开具了80多万的预付款发票到甲方，后来因为种种原因导致工程一直未正常开展，到现在甲方要求退合同，退预付款。我应该怎么账务处理。我之前做了一部分暂估材料，也真实发生了10多万的材料采购。
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同学你好
暂估的红冲，
甲方给你违约金吧
2020 09/24 14:55
84785005 
2020 09/24 14:59
甲方不给违约金，还要我们退之前收到的预付款。那我之前开给甲方的发票怎么处理。
朴老师 
2020 09/24 15:11
只能红冲的哦，没办法，开红字发票
84785005
2020 09/24 15:14
那我之前这个工程发生的真实费用及已经发生的材料采购发票怎么处理呢
朴老师
2020 09/24 15:23
计入成本里面结转成亏损的就行了
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