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问题已解决
现在发现去年对方公司有一张发票金额开少了，发票实际是200元，但是19年对方公司是开的150元，开票金额少了，但是19年我公司是按照200入账的，现在对方公司说补一张差额发票，可以？我公司该怎么入账？还是必须要把去年的那张发票退回去，让对方公司重新开票？
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你好 可以的。 可以补发票给你们就行了。 是费用的发票嘛
2020 09/25 11:35
84785036 
2020 09/25 11:36
是的，仓库费，做的是费用，那我公司现在该怎么做账？去年是按照原金额：200元做账的，现在补开的差额发票又该怎么做账呢？
meizi老师 
2020 09/25 11:41
你好 那就补差价给你就行了。
84785036
2020 09/25 11:44
是现在我公司该如何做账？我知道现在是补差额发票给我，但是现在是怎么做账呢？去年是按照原金额入账的，但是发票金额少了，所以今年需要对方补差额部分发票，但是怎么做账呢？
meizi老师
2020 09/25 11:50
你好就50元 补开发票给你后。 你红冲50的费用在按50的费用做一遍
84785036
2020 09/25 11:53
去年是做的一个分录，是做的借：销售费用-仓储费 200 贷：银行存款 200，那现在是做红冲19年的发票，销售费用-仓储费 -50 贷：银行存款 -50 再更正19年发票，借：销售费用-仓储费 50 贷：银行存款 50？摘要怎么写呢？
meizi老师
2020 09/25 11:56
你好 嗯 是的。 摘要红冲的时候 。写 冲2019年某凭证号就行 在做的时候摘要写：补做 2019年某业务的仓库费
84785036
2020 09/25 16:02
但是红冲的话，去年的那张发票整张都红冲了，这样红冲也不对呀。
meizi老师
2020 09/25 16:06
你好 你金额这么小 你红冲也是红冲你之前50么有的发票 。 你之前150有发票了 你去红冲150干嘛？
84785036
2020 09/25 16:26
那只是举例，实际是三万多的发票，对方少开了500的发票金额，但是现在对方不愿意重开发票，只补开500的发票，现在怎么做账？
meizi老师
2020 09/25 16:31
你好 那你就红冲之前分录 在按这个收到的500做一笔分录就行了。 这个金额这么小。 不用走以前年度损益调整科目来处理 。 不然就弄复杂了 。
84785036
2020 09/25 16:42
比如金额是31000，之前是做的借：销售费用 31000 贷：银行存款 31000 现在做红冲就做借：销售费用 -500 贷：银行存款：-500 再做一张：借：销售费用 500 贷：银行存款 500？这样做可以？还是直接对方开差额部分发票过来后，一起正常入账，这样是不行的吧？不会影响以前年度损益调整科目？
meizi老师
2020 09/25 16:45
你好 你现在就500的金额 不是重大差错没必要去走以前年度损益调整科目处理。 你直接红冲分录在按发票做一遍就行了。 直接按差额发票来做 。
84785036
2020 09/25 17:16
比如金额是31000，之前是做的借：销售费用 31000 贷：银行存款 31000 现在做红冲就做借：销售费用 -500 贷：银行存款：-500 再做一张：借：销售费用 500 贷：银行存款 500？那现在直接这样做就行了吧？
meizi老师
2020 09/25 17:24
你好 嗯是的 就直接这样做就行了。
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