00:10:00
问题已解决
老师，我是建筑公司。根据物资部资料有供应商从我工程项目领材料抵欠供应商货款。我的分录是借其他应付款xxx供应商 贷其他业务成本xxx工程借方红字，这样做对吗？能结转斤本年利润吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，您这种应该开票确认收入，而不是冲减成本
2020 09/26 14:27
84784978 
2020 09/26 14:31
他在其他工程领走材料抵他的欠款，那该工程的材料要减少啊？
曹帅老师 
2020 09/26 14:32
请问这些材料是供应商供的吗？相当于他供给A材料，拿走了B材料抵货款对吗
84784978
2020 09/26 14:33
对方他不会开票啊？你本就欠他钱
曹帅老师
2020 09/26 14:34
是你要给对方开票。不是供应商开
84784978
2020 09/26 14:36
嗯！但对方不要发票，他也认可。我只能是做营业外收入可以吗？
曹帅老师
2020 09/26 14:51
您好，做营业外收入不合适。
您可以这样做，
借：应付账款
贷：原材料
应交税费-应交增值税-销项税
做未开票收入申报
84784978
2020 09/26 14:59
我们改供应商没在应付账款里，挂在其他应付款里的，我直接做其他业务收入，做未开票缴税款可以吗？
曹帅老师
2020 09/26 15:00
您好，可以啊。没有问题。
阅读 16
描述你的问题，直接向老师提问
32
意见反馈
