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老师，公司团建费用涉及加油费、高速费、住宿费、餐饮费和骑马护具费，都怎么入账？
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你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款
2020 09/27 10:20
84784952 
2020 09/27 10:22
老师，为什么要过一下“应付职工薪酬”？
meizi老师 
2020 09/27 10:24
你好 这个是准则做账要求的
84784952
2020 09/27 10:38
老师，员工借款后拿收据先报销，然后等对方开出发票再给财务做账，我想问的是，前后拿收据和拿发票两个业务怎么做账？
meizi老师
2020 09/27 10:40
你好 借其他应收款贷银行存款 报销的时候 计提： 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 支付借 应付职工薪酬-福利费贷其他应收款 。 到时发票与你们做账一致的情况。 发票直接附凭证后面 不需要单独做分录了
84784952
2020 09/27 10:58
老师，这笔业务是这样：当时借款共计10000元（银行转账8000元，库存现金2000元）；然后拿票核销时，发票有2980元、退回现金3189元、收据3831元。收据的钱后面都会再给开发票过来。那我整个业务怎么做账呢？
meizi老师
2020 09/27 11:08
你好 借其他应收款 10000贷库存现金2000 银行存款8000 ； 拿到发票来报销 借管理费用等 2980+3831 库存现金3189 贷其他应收款 10000
84784952
2020 09/27 11:12
老师，收据的金额3831不是得先走其他应收款么，然后发票开出来再在调整回去
meizi老师
2020 09/27 11:13
你好 你现在都报销 了 已经是本月的费用了 。你暂估做账。 你制售后面补发票给你而已 。
84784952
2020 09/27 11:14
还有花费的这些钱，不体现一下是用银行存款还是库存现金么？
84784952
2020 09/27 11:15
但是，后面补回的发票日期是这个月月底的日期，核销日期是月初的日期
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