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问题已解决
老师您好，支付对方货款，发票没有收到怎么入账？
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你好 对方后期也不开的话 直接做 借库存商品-暂估贷银行存款
2020 09/28 10:46
84784983 
2020 09/28 10:54
后期开啊，发票也是本月收到的。
84784983
2020 09/28 10:54
后期开啊，发票也是本月收到的。
meizi老师 
2020 09/28 10:56
你好 先暂估 ：借库存商品-暂估贷银行存款
84784983
2020 09/28 10:59
收到发票怎么写分录，我先放在预付或应收可以吗
meizi老师
2020 09/28 11:02
你好 你收到了货物了就要暂估入账了 。 收到发票做红冲 借库存商品-暂估红字 贷银行存款红字 。按发票借库存商品进项税贷银行存款
84784983
2020 09/28 11:15
老师我们是支付货款，发票没有开，货也没有到？
meizi老师
2020 09/28 11:18
你好 没有到 做借应付账款贷银行存款
84784983
2020 09/28 11:24
老师我放在预付账款里行不行
meizi老师
2020 09/28 11:30
你好 可以的。 应付账款或者预付账款都可以 。 看你自己科目
84784983
2020 09/28 11:33
好的一般应该放在哪里更符合呢？
meizi老师
2020 09/28 11:38
你好 我个人是经常是放应付账款。 因为同一个客户 一般是用应付账款和应收账款来核算就行了。 不要预付账款和应付账款一起用避免到时不好对账。
84784983
2020 09/28 12:47
好的谢谢老师。
meizi老师
2020 09/28 12:54
没事的希望能帮到你
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