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老师我们公司有委托第三行代缴社保公积金，我这个分录这样做是不是哪里不对呀？正确的应该怎么做？
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你好，您的分录是计提出来计入其他应付款了，个人认为贷方应计入银行存款，因为计提出来就直接支付给第三方了，第三方再代你们支付。后边附上委托代付的协议备查。
2020 09/28 16:03
84784948 
2020 09/28 16:05
老师，那这个分录应该怎么写才对，里面还有服务费，因为一个人是一个月的服务费，另外一个是两个月的服务费
阎老师 
2020 09/28 16:09
建议支付的时候做这个分录，贷方计入银行存款。
服务费计入管理费用，借：管理费用，贷：银行存款。
84784948
2020 09/28 16:11
老师不用做明细吗？服务费是员工自己支付的，需要计入应收应付里面的
阎老师
2020 09/28 16:13
如果是员工自己支付，就计入其他应收款，可以要求员工偿付，也可以从下个月工资里扣。
84784948
2020 09/28 16:26
员工不是管理人员是属于销售人员，是销售费用还是应付职工薪酬呢
阎老师
2020 09/28 16:30
是销售费用，应付职工薪酬是个过渡科目，与薪酬无关的不需要通过这个科目核算。
84784948
2020 09/28 16:30
我之前做的那个分录是不是可以删除只做一个分录借：****，贷：银行呢
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