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老师您好，请问红色部分这里怎么计算
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红色的最上行 是税收金额 下边对应的是税后原值 和折旧
房屋建筑物 对应的税后金额 的原值 和折旧 应该也要填上的
2020 09/28 20:55
84784998 
2020 09/28 20:59
什么意思
84784998
2020 09/28 21:00
第二行房租建筑物 资产计税基础怎么计算
84784998
2020 09/28 21:01
哪个数加哪个数
朱立老师 
2020 09/28 21:08
资产计税基础 就是账载金额的原值9390000
折旧按平均年限法的话 折旧也是一样的 和前边的折旧栏 填一样的数字即可
84784998
2020 09/28 21:19
跟答案的不一样呢
朱立老师
2020 09/28 21:40
需要看题目的 这是汇算清缴
会计处理 填账载金额
按税法处理 填在税收金额对应栏次
是否有税会差异
84784998
2020 09/28 21:41
听不懂呢
朱立老师
2020 09/28 21:44
这是固定资产的调整
原值栏肯定都是一样的
对应的折旧 是因为处理不一致引起的
看下题目 是否存在会计和税法上 折旧年限 或者 折旧方法不一致的情况
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