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老师我想问下，我们公司**到人家做建筑的，我们给人家开出去的材料专票是13个点，**公司开出去的发票是9个点。另外我们开给她们的劳务专票是3个点，现在**方说我们还要补6个点的税，这种合理吗
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您好
请问你开出发票的销项税额跟进项税额持平么 ？
2020 09/29 09:09
84785017 
2020 09/29 09:09
这个怎么比较啊
bamboo老师 
2020 09/29 09:20
比如**方帮您开出发票 销项税额多少？
您提供给**方的进项税额多少
84785017
2020 09/29 09:24
比如我们开出去的材料票是13个点，他的销项是9个点。这种是1万抵一万么？另外我们劳务公司开的劳务专票3个点，他开的销项也是9个点，现在对方就说的是差它6个点。金额我们是够的
bamboo老师
2020 09/29 09:25
不看金额 现在先看增值税
比如销项税额是1万 你进项税额也必须是1万
只看税率是不对的
84785017
2020 09/29 09:25
就是他给我们开了100万的销项，我们也开了100万的进项给他，就是那60万的劳务发票税率差6个点，对方说我们需要再给他们补6个点的进项发票
bamboo老师
2020 09/29 09:26
那是不需要的 应该是按总的税额计算 不是单看税率
还有这个6个点 是否包含企业所得税
84785017
2020 09/29 09:29
那怎么衡量是不是包含企业所得税呢
bamboo老师
2020 09/29 09:30
看您进项跟销项的差额具体是多少 跟对方说的6%相差多少
然后对方是否明确的说了6%就是增值税
84785017
2020 09/29 09:44
进项跟销项的差额是总的差额吗？这个差额要分税率不？3个点的进项总额和9个点的销项总额1万能抵1万么
bamboo老师
2020 09/29 09:50
进项跟销项的差额是总的差额 差额不需要分税率的
3个点的进项税额是1万么？
看税额 不看发票金额
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