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17年收到了一笔工程款，贷预收账款，财务一直以开出发票时才结转收入，当时也没有做无票收入缴纳增值税，一直到现在还挂账，现在甲方不要求要发票了，想转销掉这个预收账款，涉及到哪些税？该怎么做分录？
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你们是一般纳税人的吗
2020 09/29 11:44
84785020 
2020 09/29 11:49
是的，是一般纳税人，但是这个工程款是按简易计税的，且是外地的项目
84785020
2020 09/29 11:59
17年收到了一笔工程款，贷预收账款，财务一直以开出发票时才结转收入，也没有做无票收入缴纳增值税，一直到现在还挂账，现在甲方不要求要发票了，想转销掉这个预收账款，涉及到哪些税？该怎么做分录？
郭老师 
2020 09/29 12:31
外地的你们应该有预缴的吧
84785020
2020 09/29 14:49
就是当时也没有在项目所在地预缴，所以现在头疼这个问题了
郭老师
2020 09/29 15:01
你要不预缴
现在申报缴纳
84785020
2020 09/29 16:12
是要到项目所在地预缴才行吗？我们是跨省的，又过了几年时间了，想直接在公司所在地处理了，可不可以呢？
郭老师
2020 09/29 16:14
是的
可以
但是有风险的
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