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问题已解决
因为上个月20号开始建账的，采购还没给全单，能不能把8月没结转，做9月份的账先？因为今天已经30号了？如果不结转做下个月的账会有什么影响
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你好，可以先把八月份的结账，然后做九月份的
2020 09/30 13:53
84785000 
2020 09/30 13:54
问题还没给单，就给了采购的原材料单 领用原材料的单还没给我 因为他们之前都不做账单 我结转的话 原材料不是多了吗？
郭老师 
2020 09/30 14:13
实际货物到了就可以
没有发票正常做账
84785000
2020 09/30 14:14
我们公司全部是不走公账的，所以没发票的。实物收到了 但我们也生产用了，就是不知道用来多少
郭老师
2020 09/30 14:27
没有发票正常做账就是了
84785000
2020 09/30 14:31
我的意思，领取材料不知道数量和金额，但领用出去的材料做成成品入库了，我能不能把9月8月账一起做完，然后生产那边给我领用原材料数量和金额给我，我全部入数再结转
郭老师
2020 09/30 14:51
你好
可以的
你能分出来就行
84785000
2020 09/30 14:52
怎么会？分原材料的单吗？我是说这两个月能不能结转在一起的？因为没做外账就内账
郭老师
2020 09/30 15:11
可以
你怎么也得按月出报表吧
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