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购买方开具红字发票信息表，但销售方没有当月没有开具红票，如何处理？
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你这个次月申报还是需要先做进项税额转出，申报和账上一致就根据红字信息表做分录，借库存商品 负数，贷应付账款 负数 进项税额转出
2020 09/30 16:56
84785036 
2020 09/30 16:58
成本是不是也要冲销
maize老师 
2020 09/30 17:03
结转成本？有没有退回，只是发票开错，这个成本可以不需要冲掉，后续还会开新的话
84785036
2020 09/30 17:05
发票多开了，所以要开红字
84785036
2020 09/30 17:06
成本上个月已经结转掉了
84785036
2020 09/30 17:06
我是发票认证了才开红字信息表的
maize老师
2020 09/30 17:12
那这个多结转成本需要红冲冲掉
maize老师
2020 09/30 17:12
科目不变数值是负数冲掉
84785036
2020 09/30 22:26
可是我没有收到红字发票与正确的蓝字发票，成本怎么冲
maize老师
2020 09/30 22:59
先做，后续取得发票贴后面，要是利润是盈利不想冲那等收到发票再冲掉也可以，不过你汇算清缴之前还没有回来你记得纳税调增哈
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