00:10:00
问题已解决
老师好，8月我给客户开了2次发票，9月打款没有按发票打款，少打了，客户说当时数据错了没和我说，也就是说我多开发票了。已经打款了，我能作废重开吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个可以开红字发票，是专票吗，专票叫对方多开部分开红字信息表你根据这个开红字发票就可以，这个先叫对方认证了
2020 10/09 08:44
84784987 
2020 10/09 08:45
是电子普通发票
maize老师 
2020 10/09 08:55
这个直接开红字发票重新开蓝字就可以， 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，
84784987
2020 10/09 09:10
已经按照发票打款了，我再重新开可以？
maize老师
2020 10/09 09:20
可以的，你记得冲红之后重新开，退回多开钱就可以，
84784987
2020 10/09 09:44
退回多开钱啥意思，我现在步骤是：先开2张负数发票，再开实际打款金额的发票对吗
maize老师
2020 10/09 10:01
咋是开2张负数发票？开一张就可以，之前错误开2张蓝字？那是开2张负数
maize老师
2020 10/09 10:02
再开实际打款金额的发票对 已经按照发票打款了，我再重新开可以你不是说按发票付款吗，那这个不是多付款吗，你们之前多开了
maize老师
2020 10/09 10:02
哦更正上面回复，是的，先开2张负数发票，再开实际打款金额的发票 是的，是的
maize老师
2020 10/09 10:03
看混问题不好意思哈，8月我给客户开了2次发票，9月打款没有按发票打款，少打了，客户说当时数据错了没和我说，也就是说我多开发票了。已经打款了，我能作废重开吗 开负数发票开2张之后重新按正确开蓝字发票，付款这个不影响
84784987
2020 10/09 13:45
老师，那之前季度申报已经纳税申报缴纳印花所得了怎么做
maize老师
2020 10/09 13:54
你们印花税不是按合同交吗，你这个合同多少 交多少就可以，
84784987
2020 10/09 13:59
按照开票不含税收入交的
maize老师
2020 10/09 14:06
.那你的意思是印花税多申报？去更正之前申报
maize老师
2020 10/09 14:17
还有一种不正规实务中下次少申报，
阅读 929
描述你的问题，直接向老师提问
102
意见反馈
