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9月账已结，有个发票我写了作废，开票系统发现没有作废，这张票没有入账，那我申报9月增值税的时候要怎么办？账务怎么调整这个月
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你好，那这张发票要在9月份做账，确认收入，下月冲回
2020 10/09 14:06
84784976 
2020 10/09 14:16
我9月账已经结账了，只能10月调整了，我报税是不是只能按收入报了，发票10月开红字发票冲回？
84784976
2020 10/09 14:17
税怎么报？账10月怎么调整
佟老师 
2020 10/09 14:19
你9月份账要反结，这笔收入要算进去，才能跟你发票是一致的
84784976
2020 10/09 14:19
这边不给反结账奥
84784976
2020 10/09 14:20
我不能都在10月反应吗
佟老师
2020 10/09 14:20
什么意思这边不给反结账奥？
84784976
2020 10/09 14:23
账已经结了就不给调整了，我们是分公司，分公司结账完不给重新调整
84784976
2020 10/09 14:23
9月期的不给调整
佟老师
2020 10/09 14:25
那你这个在10月份处理，就跟你申报表就不一致了，可以吗？
84784976
2020 10/09 14:40
偶尔一次问题不大吧，我知道会不一致，主要这次结账太急了
佟老师
2020 10/09 14:42
肯定不一致的，你申报多，做收入少，这样你就在10月份做收入处理
84784976
2020 10/09 15:07
10月确认收入，在红冲收入是吧
佟老师
2020 10/09 15:25
对，你10月份收入确认再冲红
84784976
2020 10/09 15:29
老师，如果我们买东西，对方开给我们的进项票，我们还没有勾选，对方已经开红字了，我这边原来那张票勾选找不到，是不用勾选的吧，我账务原来做了应付账款，后面做个应付账款的负数就可以了吧，让对方把红字票拿来入账
佟老师
2020 10/09 15:31
是的，就不用勾选了。做负数发票或者反向分录冲减就可以了
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