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老师，我们是建筑企业，上个月有个项目，给开发公司开票了，开了2000万，但是没成本，就暂估了1600万，这个月，又开了450万，这个月有成本了，是700万，我怎么做账呀？一般计税
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同学你好
之前暂估了1600万对吧，你先把其中的700万红冲了，然后按照发票来做就行了
2020 10/10 12:18
84785022 
2020 10/10 12:23
老师，您说的是先冲红，是做个负数凭证，然后再把这700万的发票正常做就行吗？分录怎么做老师？
朴老师 
2020 10/10 12:29
对的，你之前暂估1600怎么做的呢
84785022
2020 10/10 12:36
借：工程施工 贷：应付账款
朴老师
2020 10/10 12:50
那你现在就先做
借工程施工-700
贷应付账款-700
然后再做
借工程施工700
贷应付账款700
84785022
2020 10/10 12:52
老师，因为这个月也给甲方开了450的发票，如果成本全冲了，就没有成本了
朴老师
2020 10/10 12:56
你这个只是对应的红冲了，咩有全部红冲
84785022
2020 10/10 13:04
我知道，因为我这个月就700万的成本，冲红700万，就没成本了老师，那这个月给甲方开的450万发票，怎么办呢？
朴老师
2020 10/10 13:27
你冲了然后根据你的实际700的成本发票重新做的哦
84785022
2020 10/10 13:29
那重新做的700万，和冲的700万，岂不是又抵消了，还是相当于没成本呀老师
朴老师
2020 10/10 13:43
同学你好
你这个700万不就是暂估的那里面的吗？
84785022
2020 10/10 13:47
老师，暂估是上个月做的，这个月红冲了之后，在做700万，那结转成本是不是0呢？
朴老师
2020 10/10 13:56
你暂估的你早晚得红冲的，是零，但是你暂估的就是根据发票来红冲的然后重新做
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