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问题已解决
有一张报销单，对方已开发票给我公司，公司从账上转账给报销人，但款还没付给供货商，现在货不要了，要把发票退给供货商，怎么做
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你好，
之前你做了什么账务处理
2020 10/10 15:18
84785009 
2020 10/10 15:20
还没做账的
佟老师 
2020 10/10 15:28
你让报销人退回来就可以了
借：其他应收款-个人
贷：银行存款
借：银行存款
贷：其他应收款-个人
84785009
2020 10/10 15:31
那我从公司账上转钱给报销人这笔分录怎么做，用什么做附件
佟老师
2020 10/10 15:31
用银行付款单做附件
84785009
2020 10/10 15:32
哦，要写个情况说明不
佟老师
2020 10/10 15:38
不用的，就这样处理就可以了
84785009
2020 10/10 15:39
哦，这样做别人审计的来查也不会有问题的吧
84785009
2020 10/10 15:39
还有个问题，装修直接入费用还是待摊费用，每月摊销
佟老师
2020 10/10 15:41
你好，如果金额较小可以直接入费用，如果较大做摊销就可以了
84785009
2020 10/10 15:42
好的。谢谢
佟老师
2020 10/10 15:47
不客气，祝您学习愉快！
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