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你好，老师，我原来工资做的管理费用，因为成本票比较少，我现在工资分录可以做一些管理费用，做一些主营业务成本吗？？
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可以的，这个可以可以
2020 10/11 14:25
84785033 
2020 10/11 14:26
麻烦说一些计提时和发放工资时的分录！谢谢您
84785033
2020 10/11 14:28
哦，如果说做主营业务成本，就不好做代垫社保费的分录是吗？
maize老师 
2020 10/11 14:31
是一样的，这个各项费用这个挂主营业务成本/管理费用
84785033
2020 10/11 14:36
计提时:借:管理费用、主营业务成本
贷:应付职工薪酬
发放时:借:应付职工薪酬
贷:其他应收款_代垫社保费
银行存款
是这样吗？老师
maize老师
2020 10/11 14:49
缴纳社保做这个:借:应付职工薪酬
贷:其他应收款_代垫社保费
银行存款
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