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老师好，科目余额表及发生额本期借贷不平是怎么回事？
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你好
你的分录有不平的
2020 10/11 14:36
84784961 
2020 10/11 14:37
汇总表本期借贷是平的
84784961
2020 10/11 14:38
科目余额表就是本期借贷不平
郭老师 
2020 10/11 14:39
那你的期初是平的吗？
84784961
2020 10/11 14:42
我们公司四月份建的账，没有期初余额
郭老师
2020 10/11 14:46
截图你的汇总表和科目余额表看一下。
84784961
2020 10/11 14:50
老师好，今天休息没上班，科目余额表借方发生额要等于贷方发生额是吧
郭老师
2020 10/11 14:52
是要一致的
不一致的情况就是你的分录不平
84784961
2020 10/11 14:58
贷方大于借方，不平的金额刚好就是月末结转损益的金额
郭老师
2020 10/11 15:01
不可能，即使没有结转损益，你的借贷也应该是相等的。
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