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行政单位固定资产19年已付款，当时会计没有做固定资产录入，现在要怎么做分录，我是这样做的:借固定资产，贷其他应付款，但是我想已付款了放在其他应付款里不妥，请老师指教
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你好，
借其他应付款
贷财政补助收入/银行存款
2020 10/12 09:05
84784968 
2020 10/12 09:16
老师，之前19年就是银行存款付款了，再贷银行存款不是重复录账了吗
紫藤老师 
2020 10/12 09:17
固定资产，贷其他应付款
你的分录里面没有银行存款
84784968
2020 10/12 09:23
这笔固定资产是19年底购买的已付款，当时没录入固定资产，现在是修改做固定资产的这种情况？
紫藤老师
2020 10/12 09:24
借固定资产
贷累计盈余
84784968
2020 10/12 09:26
老师，请教累计盈余是什么意思
紫藤老师
2020 10/12 09:27
你好，事业单位累计盈余核算单位历年实现的盈余扣除盈余分配后滚存的金额，以及因无偿调入调出资产产生的净资产变动额。按照规定上缴、缴回、单位间调剂结转结余资金产生的净资产变动额，以及对以前年度盈余的调整金额，也通过事业单位累计盈余核算。
84784968
2020 10/12 09:30
那累计盈床最后余额该怎么处理
紫藤老师
2020 10/12 09:31
借固定资产
贷累计盈余
就可以
84784968
2020 10/12 09:33
紫藤老师，我还想问累计盈余的金额年底要怎么处理
紫藤老师
2020 10/12 09:35
累计盈余的金额年底不需要处理的
84784968
2020 10/12 09:37
紫藤老师，我还想问下修改以前的凭证，摘要应该怎么写
紫藤老师
2020 10/12 09:38
摘要应该写修改XX月XX号凭证
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