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本月预缴的增值税是填在表二的36行还是主表的28行？
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你好，预缴的增值税在主表28。
2020 10/12 09:49
84785025 
2020 10/12 10:05
老师，我们这个月的开票金额是60万，这是我们第一次开票，表三的第一列第二行自动生成的60万，其他的数据就不用填了是吗？
郭老师 
2020 10/12 10:24
你好
不是差额计税的可以
84785025
2020 10/12 10:40
老师，主表本月数第一行销售额550458.72 销项税额49541.28 进项税额53004.36 期末留底3463.08 本期已缴税额11009.17 期末未缴税额-11009.17 我们是多缴税了是吗
郭老师
2020 10/12 10:42
是的
你们是多交的
84785025
2020 10/12 10:48
可是我们保存主表的时候提示：主表28栏“分次预缴税额”应小于等于第24行应纳税额合计
84785025
2020 10/12 10:48
这个怎么回事啊，老师
郭老师
2020 10/12 10:52
不允许你们抵扣的
84785025
2020 10/12 10:53
是不许我们进项税抵扣还是预缴的抵扣啊
郭老师
2020 10/12 10:55
预缴的不交税不能抵以后交税再抵扣
84785025
2020 10/12 11:06
那现在预缴的不能抵扣，主表的28行也就不能填了是吗？老师
郭老师
2020 10/12 11:35
是的
不抵扣不能填写的
84785025
2020 10/12 11:39
附表二里面的代扣代缴税收缴款凭证一行是填我们的预缴税款还是不用填呢？
郭老师
2020 10/12 11:45
你们是什么原因的预缴的
84785025
2020 10/12 11:52
我们是建筑行业，在异地预缴的增值税
84785025
2020 10/12 11:52
工程在外地
郭老师
2020 10/12 12:27
在附表四填写预缴的
84785025
2020 10/12 15:46
老师，我现在主表填完，保存是出现提示：本期申报以产生应纳税额【7546.09+0】元，比对发现您有2份发票未勾选抵扣，请对申报情况进行复核 ！！可我查了一下我们的进项发票，我都已经勾选抵扣了啊
郭老师
2020 10/12 15:55
抵扣清单里面多少
你们附表二申报的多少
84785025
2020 10/12 16:16
本期认证相符且本期申报抵扣金额栏474191.27 税额41995.19
郭老师
2020 10/12 16:48
你好
你的抵扣清单多少
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