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问题已解决
老师，主表本月数第一行销售额550458.72 销项税额49541.28 进项税额53004.36 期末留底3463.08 本期已缴税额11009.17 期末未缴税额-11009.17 我们是多缴税了是吗？可是我们保存主表的时候提示：主表28栏“分次预缴税额”应小于等于第24行应纳税额合计
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对的
不交税28栏不填写的
2020 10/12 11:49
84785038 
2020 10/12 11:57
老师我们这个在异地有预缴的增值税，这个预缴的增值税金额是填在表二的第7行的代扣代缴税收缴款凭证栏吗？
郭老师 
2020 10/12 12:26
你们是建筑异地预缴的吗
还是啥
84785038
2020 10/12 12:31
建筑异地预缴，我们是防水保温企业
郭老师
2020 10/12 12:58
在附表四填写
有个建筑
84785038
2020 10/12 14:24
老师，保存主表的时候，提示：主表第28栏“分次预缴税额”应小于等于24栏应纳税额合计！是为什么
84785038
2020 10/12 14:28
这个月我们销项49541.28 进项41995.19 应纳税额7546.09 本期以预缴税额11009.17 期末未缴税额-3463.08 可是主表保存不了
郭老师
2020 10/12 14:35
28栏填写应纳税额
不能超过这个
84785038
2020 10/12 14:40
28栏不是应该填写我们已经预缴的增值税金额吗？
郭老师
2020 10/12 14:50
不是
是抵扣的
以后需要交税再抵扣
84785038
2020 10/12 14:53
那我们这个月进项和销项相抵之后，应缴税额合计7546，预缴的11009.17不能这个抵扣的话。我们这个月就要交7546的税是吗？老师
郭老师
2020 10/12 14:55
可以抵扣7546
可以抵扣这些的
84785038
2020 10/12 14:56
那这个7456抵扣怎么填表呢
郭老师
2020 10/12 14:58
附表四实际抵扣金额和主表28栏
84785038
2020 10/12 15:08
28栏我这个月就填7546就可以是吗？剩下预缴的税款，下个月再继续抵扣对吗？老师
郭老师
2020 10/12 15:27
你好
是的
是的
是这么做的
84785038
2020 10/12 15:36
表四的本期实际抵减税额也是填7546是吗？表四的期末余额就是下月应该抵扣的金额，对吗老师
郭老师
2020 10/12 15:48
是的
是的
是这么理解的
84785038
2020 10/12 17:33
老师，我保存主表的时候，提示有两张为勾选，可是我检查了，都勾选了，这是为什么
郭老师
2020 10/12 17:40
忽略那个提示直接保存试下
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