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老师我们建筑公司工程发票开出后，做外账凭证的时候，每个工程发票是不是包含一部分的材料发票和一部分的人工工资？
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您好
请问是自己单位开具了工程服务发票么
2020 10/12 13:38
84784997 
2020 10/12 13:38
是的，我们自己公司开出的工程发票
bamboo老师 
2020 10/12 13:41
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
自己开具的发票 不要写材料跟人工工资啊
84784997
2020 10/12 13:44
老师我说结转成本时候，那是不是要材料和人工组成的
bamboo老师
2020 10/12 13:45
是的 结转成本时候，是要材料和人工 机械使用费等
84784997
2020 10/12 13:48
老师那他人工工资还没拿过来，要过几个月才拿过来，那我这个月怎么做账老师
bamboo老师
2020 10/12 13:49
可以先暂估计提工资入账结转成本
84784997
2020 10/12 13:54
计提工资的分录怎么做
bamboo老师
2020 10/12 13:58
借：工程施工-合同成本-人工费
贷：应付职工薪酬-工资
84784997
2020 10/12 14:12
老师那万一计提的工资金额和最后实际的不一样那怎么办的？
bamboo老师
2020 10/12 14:26
可以增加或者冲减计提的啊
84784997
2020 10/12 14:33
哦！增加分录和冲减的分录都怎么做的老师
bamboo老师
2020 10/12 14:35
增加的就上面那要写分录啊 金额是少暂估的
冲减的就是上门的分录 金额用红字 多暂估的金额
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