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我做的销售收入是按出库单来入销售额的，应该没错，但是出纳给我的应收总额又对不上用友里的期末数，我按照出纳提供的流水帐来入凭证，录完后应收期末数是对不上出纳提供的应收数

你好 那就是要么收款收少了 要么就是你们出库单 和你们入账的应收账款金额有差异导致的。 你还得去看看之前应收账款是否有差异。

出库单的销售额是不含税的，但是收到客户的款是含税的，那内账会计应该怎么解决这个问题呢，入帐的应收可能是含税的应收款，那请问老师内账会计入账的应收款需不需要是不含税的应收款

你好 你们出库单也应该开售价 是含税的才对哦 。 不然 就可能会这样 有税费的差额 。 你改下出库单吧 应收账款 你开票出去就是含税金额的

我问过销售了他说有些销售单价是含税的，有些是不含税的，会有差异，入账的时候该以收入含税的金额还是销售出库的金额（含税或不含税的）

你好 那你们做账就对账的做。 既然是不含税开票 那么收款也应该是不含税 。 不会有差异的。

据我所知都是含税开票的，但是出库单有些销售额是不含税的，开票的时候就会含税的，我目前的问题就是销售出去的和应收的金额不一样，就比如销售的没有含税，收回来的款是含税的，已经入账了然后发现是这个客户的余额是赤字金额，第二个问题就是根据春提供的应收汇总的总金额对不上我的用友帐的应收期末余额，就是当我录好所有凭证然后查余额表，发现这两个应收金额不一样，那我该怎么做，

你好 很简单 。 你就把你出库单 和你们收款金额核对。 如果是出库单不对的 就改出库单才行的 。 你账上做账 挂收入 也应该 和你们出库单一致的哦

那就是需要调账吗，还是重新作废凭证重新录入，我有权改出库单的销售额吗，但是如果是出库单的不对，我们的销售汇总表的金额就对不上用友的主营业务收入了，我们销售是按照出库单为准的，如果改了出库单后虽然和收到的金额一致，但是和销售汇总表的金额就不一样了；

你好 改出库单 。 到时比如你账按出库单做的。 出库单都错误了就要改造的

出现赤字金额的都是税金，那我想问可不可以调账然后调整到营业收入呢，还是税金科目，

出库单的销售单价都是以销售员的销售合同录入的，那怎么改，我现在出现这种情况的都是对公的，出现赤字的多出来的都是他的税金，

你好 你举例来说下 举例点数据 看下你现在做的是什么情况。 这样好判断 。

就是现金银行里的对公的收入都是本月销售出去收到的金额和以前销售应收的金额，对公账户的一般都是含税的，然后就比如我销售产品给你，我收款时对公的，然后的销售给你的销售单价是不含税的，然后开票的时候的时候的销售额是含税的，然后我已经按照出库单不含税的入主营业务收入，到我按照现金银行流水的时候入凭证，应收的金额是含税的，然后我茶你这个客户的余额表出现了赤字金额。多出来的金额就是那些税金

你好 那你就去补做账 。 出库单是不含税的 你们收款是含税 你们收入做不含税就不对 。 改出库单 然后冲收入 补做账 重新做下。

好的，老师辛苦了，那我第二个问题就是为什么我的用友帐的主营业务收入的金额关联到应收账款，然后本月有发生过收回来的货款，然后本月的期末应收俄对不上出纳提供的应收汇总表的金额呢，我不知道哪里出错了，我的帐都是根据他提供的现金流水录入凭证的，但是应收的帐和她实际的应收款对不上，为什么呢

你好 软件做账这个 你要问下软件售后那边 。看下你们系统是不是关联了模块导致的。 因为我对软件不是很熟悉 平常有问题都是找的软件售后 。我怕回复不对。 问下售后最好。

就是问下卖用友软件的那个人吗

嗯是的。 你们每年都缴纳了服务费的 可以问下他们 具体给你看看。