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老师，我们给供应商转了7万，他们开了13万的票，剩下的钱我们过后在付，我的会计处理方式是借:预付账款，贷:银行存款，票拿回来时:借:工程施工，贷:预付账款，差几万怎么做呢？
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你好
以后付款冲就可以
2020 10/12 16:01
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老师，问一下，支付货款：
借，预付账款：195
贷：银行存款：195
借：工程施工：195
贷：预付账款：195
第二天又收到供应商退回来：195元，老师这个怎么做账
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老师我想问一下我有一笔货款从公账上走，我门这边采购单下多了，现在那比钱退回到我门公账上了，我这个分录怎么做？就直接做实际付出去的钱分录？借：工程施工-合同成本-材料费5，贷：银行存款，2.还是要先做一笔预付款，借：预付账款10贷银行存款，收到退回的款，借：银行存款5贷：预付账款5收到发票：借：工程施工-合同成本-材料费5贷：预付账款5？
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老师，我12月份的账暂估入账的话，借：工程施工~材料费
贷：预付账款
结转成本：借：主营业务成本
贷：工程施工~材料费
今天票开来了，我直接冲预付账款
借：预付账款
贷：银行存款
老师你帮我看一下这个账这样做可以吗？
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老师请问下，预付工班组工程款时，借：预付账款.人工费.某班 贷:银行 结算的时候是 借工程施工.合同成本.人工费 贷应付账款，然后借 ：应付账款 贷:预付 （银行补差），是这样吗
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借：预付账款.西安尊悦材料
贷：银行存款
这样对吗？
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