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上月月收到发票做了工程施工-分包费，应交税费-进项税，贷应付账款，本月发现开具错误，申请了红字发票，对方开过了一张发票，分录几笔该怎么做
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你好 红冲之后 你就做 ：借 工程施工-分包费 红字 ，应交税费-进项税红字 ，贷应付账款红字 、 收到正确发票后 ：借 工程施工-分包费，应交税费-进项税，贷应付账款
2020 10/12 17:32
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收到供应商的进项税发票，在7月份已经抵扣，8月份开具《红字信息表》，怎么做进项税额转出分录。收到发票时的分录是：借：工程施工 应交税费-进项税 贷：应付账款
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上月的发票本月发现有错误，重新开具负数发票，那本月做账时是不是按照上月的分录只是做成红字的？
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老师，我平时认证发票的分录是这样写的
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-待抵扣进项税额
但是这个月收到一张红字发票
我该怎么做分录
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老师好~我上月有张发票先勾选但发票未收到我做借：应交税费-（进项）贷：应付账款 本月这张发票还是未收到我用做账户处理吗？
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老师，22年发现21年10月份有张发票需要红冲，当时做的分录是借：工程施工
应交税费-进项
贷：应付账款
今年收到供应商的红字发票和蓝字发票该怎么做呢？
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