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由于客户没钱结款就要求有钱再开具发票，但是收入已经在每月按时确认收入并做无票收入申报，后期开具发票了，应该进行账务处理，会计分录是什么
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借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入，应交税费
2020 10/13 08:55
84785030 
2020 10/13 08:56
如果有差异呢
郭老师 
2020 10/13 08:58
第一个红冲无票收入
第二个是发票的
有差异最后余额体现
84785030
2020 10/13 09:10
第一个负数是按当时暂估的数，第二个是实际开发票的数，对吗？差额是以什么会计分录处理呢
郭老师
2020 10/13 09:33
是的
本来10
开发票11
借应收账款-10贷主营业务收入负数，应交税费负数
借应收账款11贷主营业务收入，应交税费
2020-10-13 08:55
这不就是差额
差额又不做分录
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