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问题已解决
老师，你好，请教一下，我9月开了红字发票信息表出去，因为我之前已经认现在退票给别人，开红字信息表的当月如何做进项转出分录？对方需要再给我红字发票原件吗？
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借：成本费用类科目
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
对方需要给你红字发票原件
2020 10/13 10:18
84784995 
2020 10/13 10:34
收到红字发票原件又怎么做账呢？
王老师1 
2020 10/13 10:50
收到红字原件放在进项转出的凭证后即可
84784995
2020 10/13 10:55
收到红字发票是否需要冲账？
王老师1
2020 10/13 10:58
这个交易还会开新的蓝字发票吗？会开蓝字发票的话，不用冲，收到蓝字发票时再做一张进项抵扣的凭证即可
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