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咨询老师一个问题，这个月需要报企业所得税，我们分公司是在总公司汇总缴纳的，我目前需要怎么做？我是总公司，谢谢
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您好，您将财务报表数据上传给总公司，总公司计算的分公司应纳税所得额乘以对应的企业所得税税率，减去已缴纳的企业所得税，为本期应交纳的企业所得税。
2020 10/13 21:05
小林老师 
2020 10/16 10:46
您好，总公司根据总分公司汇总财务数据进行利润表申报，计算合计应纳税所得额后根据三个指标分配总分公司分配的应纳税所得额，乘以各自税率计算各自应纳税额，减已经缴纳的企业所得税，等于本期应纳企业所得税。您不理解不是回复的不规范。
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