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预缴增值税，个税和企业所得税要销售额-分包除1.09作为纳税依据吗？还是直接销售额除以1.09
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同学 您好 扣除分包款的不含税金额作为计税基础
2020 10/14 12:23
84784968 
2020 10/14 12:26
老师，有分包款，个税和企业所得税有抵扣的要减去抵扣吗？还是不用减
84784968
2020 10/14 12:27
因为之前去税局预缴是没有减去抵扣的，现在别人说要减去，都蒙了
黄亮老师 
2020 10/14 12:27
是要减分包款的部分的
84784968
2020 10/14 12:28
那我之前去税局没有减去分包那部分，有关系吗？
黄亮老师
2020 10/14 12:30
预缴没太太大问题
84784968
2020 10/14 12:30
那就行，谢谢老师
黄亮老师
2020 10/14 12:33
不要客气，有什么问题可以随时交流
84784968
2020 10/14 12:33
好的，老师
84784968
2020 10/15 10:18
老师，跨市预缴完税金，对方弄错开票金额，比预缴前开的更少，外经证又核销了，重开一个，之前预缴的税金怎么办
黄亮老师
2020 10/15 10:26
开预缴预缴少了，可以补缴
84784968
2020 10/15 10:27
重新开一个外经证有没有问题呢
84784968
2020 10/15 10:28
预缴多了，这次开完，都还有剩
黄亮老师
2020 10/15 10:31
还有剩，外经证可以开 没问题的
84784968
2020 10/15 10:35
好的，红冲后，再开，网上预缴可以抵减吗
黄亮老师
2020 10/15 10:50
你指的红冲是啥 发票吗
84784968
2020 10/15 10:51
是的，之前的金额是开错了
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