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老师，上月做库存的时候 红框里的金额少计了一分 但总金额是对的 上月已经结转 请问这月应该怎么改呢
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你好！就一分钱的话，这个月转的时候补上这一分钱就可以。
2020 10/14 13:55
84785018 
2020 10/14 13:56
具体应该怎么做呢
84785018
2020 10/14 13:58
可以直接把这笔和结转的那笔红冲掉 然后这月重新做正确的 再结转吗？
84785018
2020 10/14 13:59
那上月申报的销项税不会有影响吗
耿老师 
2020 10/14 14:01
您好！可以的，这样不影响上个月的结转
84785018
2020 10/14 14:04
那我就直接把上边两张图片的两笔直接冲掉 然后重新做 对吗
84785018
2020 10/14 14:05
老师可以直接做正确的发一下给我吗
耿老师
2020 10/14 14:05
你好，是的原分录红字冲回就可以。不跨年的话
84785018
2020 10/14 14:06
结转的也一起冲？
耿老师
2020 10/14 14:10
你好！结转不用的这个月结转的时候就把这一分钱转过去了。
84785018
2020 10/14 14:21
老师这样就可以了吗
耿老师
2020 10/14 14:22
你好！是可以这样处理的
84785018
2020 10/14 14:23
那上月结转的那笔就不用管了是吗？
耿老师
2020 10/14 14:25
你好！是的，不用管了，因为这个月结账的时候会把这一分钱转掉的。
84785018
2020 10/14 14:26
好的 谢谢老师
84785018
2020 10/14 14:29
对了 老师 那修改后的进销项税额 也是不用申报到这月的对吗
耿老师
2020 10/14 14:40
你好，是的，增值税没有产生差额。
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