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问题已解决
老师我想问下我们是建安行业，我收到材料发票专票的怎么写分录？我们是直接购进到工地上使用，老板说不入库
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您好
借：工程施工-合同成本-材料费
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
2020 10/14 14:20
84785017 
2020 10/14 15:24
老师那支付材料款没有发票没有合同的怎么写分录呢
bamboo老师 
2020 10/14 15:24
借：工程施工-合同成本-材料费
贷：银行存款
汇算清缴的时候 没有发票 纳税调整
84785017
2020 10/14 15:25
还有项目预交的所有税款
怎么写分录
bamboo老师
2020 10/14 15:26
您可以参照下面图片 贷方写银行存款等
84785017
2020 10/14 15:27
那我摘要写预付材料款可以吗
bamboo老师
2020 10/14 15:27
摘要写预付材料款可以
84785017
2020 10/14 15:30
老师我刚刚看了有发票，但是支付的是82290 收到的发票是92290 这种怎么账务处理
bamboo老师
2020 10/14 15:40
多开具了10000的金额 要跟对方联系 看是否多开了 要退回重开
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