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老师!您好!九月份的进账税额是144184.44销项税额是199187.80那增值税是不是就应该是199187.80-144184.44

84785007| 提问时间:2020 10/14 15:11
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森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,您好,应该是的。上月有没有留抵的进项,如果有,再减一下
2020 10/14 15:11
84785007
2020 10/14 15:13
那我算的怎么和代账公司差了将近10万!所以我很纳闷?
森林老师
2020 10/14 15:15
这个需要和代账的核一下。
84785007
2020 10/14 16:07
您好老师!我和对方核对了一下!是对方有作废的发票没有冲红!导致销账税额变大!
森林老师
2020 10/14 16:26
这个让对方调整就可以了
84785007
2020 10/14 16:28
一百多万的票!要多缴多少钱啊?
森林老师
2020 10/14 16:31
这个看税率是多少,有没有进项抵扣等因素
84785007
2020 10/14 16:35
税已经扣了!多缴了好多税!只好十月份冲红!老板很无奈!
森林老师
2020 10/14 16:41
这个没有办法的,以后注意吧
84785007
2020 10/14 16:47
谢谢老师
森林老师
2020 10/14 16:48
同学,您好,不客气的
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