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老师，比如我这个月计提增值税1500，，然后实际扣款才1000，。。计提多了这500要怎么调整回来
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冲减上月的计提分录500
2020 10/14 16:27
84785001 
2020 10/14 16:31
分录怎么做？？
借：以前年度损益
代：应交税额
这样吗
吴少琴老师 
2020 10/14 16:32
原来计提的分录是什么
84785001
2020 10/14 16:35
借：应交税额-应交增值税
贷：其他应付款—应交税额
吴少琴老师
2020 10/14 16:36
借：应交税额-应交增值税贷：其他应付款—应交税额
你的分录不对吧
84785001
2020 10/14 16:41
我都是这样子，错了？
吴少琴老师
2020 10/14 16:44
错了，增值税 借应交税费-增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
84785001
2020 10/14 16:52
那比如我收入这笔5W，我要怎么做收入？
收入的这笔
吴少琴老师
2020 10/14 16:55
借银行存款 50000
贷主营业务收入 49500
应交税费-增值税-销项税额 500
84785001
2020 10/14 16:59
那我拿个计提多的税，
要怎么做调整呢
吴少琴老师
2020 10/14 17:00
借应交税费-增值税-转出未交增值税 -500 贷应交税费-未交增值税 -500
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