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老师，我们公司在18年开票且收到单位转来的一笔预付工程款，项目一直未做，单位拿回发票冲红。我们退回那笔款！这个账务要怎么处理呢？
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你好
之前分录是怎么做的
2020 10/14 18:37
84784970 
2020 10/14 18:46
之前的没有账。。，目前做的就只有开的红冲发票和这笔支出
郭老师 
2020 10/14 18:51
借银行存款贷工程施工
84784970
2020 10/14 18:52
不是哦，老师是我们这个项目没有做，需要退给业主啊！
郭老师
2020 10/14 18:57
借银行存款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数
84784970
2020 10/14 18:59
以前没有账就这样处理吗
郭老师
2020 10/14 19:01
是的
之前没有做的补上借银行存款贷主营业务收入应交税费
84784970
2020 10/14 19:02
嗯嗯。谢谢老师！
郭老师
2020 10/14 19:02
不用客气的
工作愉快
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