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老师你好，我之前入账的时候，没有收到专票，做账如下：借：销售费用-租赁费2000 贷：银行存款2000。后来收到了专票，就冲红之前的分录，重新做账如下：借：销售费用-租赁费1886.79 应交税费-应交增值税-进项税额113.21 贷：银行存款2000.现在的问题是销售费用-租赁费贷方就会有余额，还会影响利润表，请问怎么处理呢
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你好，
如果没有跨年，是没有影响的
2020 10/15 09:55
84785044 
2020 10/15 09:57
但是现在导致我的科目余额表的本年利润余额和利润表的净利润余额不一致呀
蒋飞老师 
2020 10/15 10:03
第一笔分录是什么时候做的？
蒋飞老师
2020 10/15 10:03
不可能出现不一致的
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