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老师，打款给供应商，，后来收到对方发票，打款和收到票的分录怎么做？
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你好，打款的时候
借：预付账款
贷：银行存款
取得发票
借：原材料等科目
贷：预付账款
2020 10/15 13:49
84785018 
2020 10/15 13:53
对方其实是认证公司，客户要求的项目里，有一个项目我们做不了，所以找了别人做，支付一点费用给他们，那么收到发票时，可以借主营业务成本，贷预付账款吗？
邹老师 
2020 10/15 13:57
你好，认证公司是什么意思呢？
打款给供应商，，后来收到对方发票，打款和收到票的分录怎么做？
打款的时候借：预付账款贷：银行存款取得发票借：原材料等科目贷：预付账款
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785018
2020 10/15 14:00
就是我们的客户要求的项目里，有一个项目我们做不了，所以找了别人（认证公司）做，我方支付一点费用给认证公司，这个款是我们支付给认证公司的，想知道这个分录时可以这样做吗，打款的时候借：预付账款 贷：银行存款 取得发票借：主营业务成本 贷：预付账款，可以这样吗？
邹老师
2020 10/15 14:01
你好，打款给认证公司，认证公司给你单位是开具什么内容的发票呢
84785018
2020 10/15 14:03
鉴证咨询 服务里的认证咨询服务
邹老师
2020 10/15 14:04
你好，你单位也是给客户单位提供这方面的服务？
84785018
2020 10/15 14:10
是的，客户要做的这个我们做不了，所以找了别人
邹老师
2020 10/15 14:19
你好，那就是先计入预付账款核算，然后取得发票计入成本核算的
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