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你好，如果是把分公司的一笔营业外收入调整到公司的总部，会计科目是怎么调整的？
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你好
本来分公司收
现在是总公司收的吗
2020 10/15 19:12
84785024 
2020 10/15 19:27
是的，因为分公司只有一个小的数据就想调在总公司
郭老师 
2020 10/15 19:33
你们钱是怎么支付？
84785024
2020 10/15 19:38
本身这比钱是业务罚款的，那在分公司的营业外收入中，现在风公司挂着营业外收入，目前要把营业外收入调到广州的，调整的分录是怎么样的做
郭老师
2020 10/15 19:49
总公司出一个委托分公司收款的证明，分公司借银行存款贷，其他应付款总公司支付出去做相反的分录。
84785024
2020 10/15 19:56
分公司是借：库存现金，贷：营业外收入，把这个调到总部，总部的会计分录是借：其他应收-分公司，贷：
郭老师
2020 10/15 20:03
你好
贷方银行存款。
84785024
2020 10/15 20:03
只是调整过来不是付过来，不会通过银行存款
郭老师
2020 10/15 20:09
那你们收到钱，你们还不做营业外收入吗？
84785024
2020 10/15 20:10
调过来总部不是应该是营业外收入吗？为什么是银行
郭老师
2020 10/15 20:16
其他应收款和营业外收入才是对冲
贷营业外收入负数贷其他应收款。
84785024
2020 10/15 20:20
好的，谢谢
郭老师
2020 10/15 20:20
不用客气的
工作愉快。
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