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老师，我们单位有一位员工是派遣过来的，对方给我们开的代发工资，代缴社保和代缴残保金的和服务费的发票，我们要怎么做账呢
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你好 你们现在转钱给第三方 。借管理费用-工资 管理费用-社保贷应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳：借应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 贷其他应收款 借管理费用-服务费贷银行存款
2020 10/16 09:41
84785004 
2020 10/16 10:16
为什么要贷其他应收款呢
84785004
2020 10/16 10:19
我们是当月转钱，当月对方给我们开的发票，，，，那我们这边也不用申报工资，需要用应付职工薪酬吗，，，，不用计提工资吧
meizi老师 
2020 10/16 10:22
你好 你们是先把钱转给了第三方去了。 先挂第三方的其他应收款。 在去冲其他应收款 。 代发工资 还是你们自己员工的话 就得计提 。
84785004
2020 10/16 10:54
是对方的员工，个税都是他们申报，但是工资和社保的费用都是我们出的，现在是发票跟银行账一起做，没有挂其他应收
meizi老师
2020 10/16 11:03
你好 那你就直接做 ：借管理费用-工资 管理费用-社保费 管理费用-服务费 贷银行存款
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