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老师，我们公司没有预收，和预付账户，现在报所得税是否需要分别列式呢，资产负债表如何在科目余额表里面取数呢？
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你好，不需要重分类的。因为重分类是将预收预付账户里面负数进行调整，你既然没有预收预付，也就不需要重分类了
2020 10/16 10:05
84785037 
2020 10/16 10:06
资产负债表里面有预收预付款啊？现在预收大于应收，应收账户里面是零。
王超老师 
2020 10/16 10:09
你好，你前面不是说公司没有预收，和预付账户，为什么资产负债表里面又会出现？
84785037
2020 10/16 10:13
我是说做账的时候没有设置预收预付，但是资产负债表里面有预收预付啊？计算报表的时候直接就出来预收预付了
王超老师
2020 10/16 10:18
我明白你的意思了。这个是你们只有应收应付科目，但是做账的时候超过了限额，软件自动调整的。
比如你们某给客户的应收账款是100万元，但是实际收到了130万元，那么多出来的30万元，软件就放到预收账款里面了
84785037
2020 10/16 10:19
对的，老师 这个我们在报所得税财务报表的时候如何填写呢？
王超老师
2020 10/16 10:22
你好，直接根据软件生成的报表填写就可以的
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