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老师，我们公司没有设置预收预付科目，但是资产负债表自动计算的时候，现在应收应付为零，预收贷方有数，预付借方有数，如何调整呢？报所得税的时候
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你好！应收账款的明细科目贷方余额会资产负债表重分类到预收账款。
2020 10/16 13:29
84785037 
2020 10/16 13:34
老师，那申报的时候需要怎么申报呢？应收应付都是零
耿老师 
2020 10/16 13:36
你好，明细科目都没有余额了吗？
84785037
2020 10/16 13:37
是的，因为预收大于应收，预付大于应付，所以都应收应付都没有数了
耿老师
2020 10/16 13:42
正常的报表重分类是没有问题的，按报表填写就可以了。
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