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问题已解决
老师，录入9月末作为10月初起初数时，试算不平衡，已经用未分配利润利润调整了，这是付款还要有未分配利润吗？重复吗
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你不是后续需要结转成本吗，那这个是把之前挂未分配利润成本调出来了，这个意思
2020 10/17 16:52
84785011 
2020 10/17 16:53
未分配利润本来就在贷方，再用不是更多吗？
maize老师 
2020 10/17 16:57
那是之前差额是填写未分配利润，你汇总的，
84785011
2020 10/17 16:58
不冲突吗
maize老师
2020 10/17 16:59
模拟之前的分录，借主营业务成本 贷劳务成本，借劳务成本 贷应付账款，你这个结转损益借本年利润 贷主营业务成本，借未分配利润 贷本年利润，相当之前做分录 现在是需要冲回来，就是贷方了，
maize老师
2020 10/17 16:59
不冲突啊，那是你这个就挂下面去了，
maize老师
2020 10/17 17:00
假设之前的这个咋来的应付账款，和未分配利润，借主营业务成本 贷劳务成本，借劳务成本 贷应付账款，你这个结转损益借本年利润 贷主营业务成本，借未分配利润 贷本年利润， 这个是模拟这个你期初咋这个2个科目余额
84785011
2020 10/17 17:08
那先挂劳务成本科目 需要体现二级明细吗
maize老师
2020 10/17 17:25
可以不用挂二级科目这个
84785011
2020 10/17 17:26
那应收账款9月余额是8，10月收回来7，怎么做呢
maize老师
2020 10/17 17:39
借银行存款7贷应收账款7
84785011
2020 10/17 17:45
这个不用未分配利润了吗？
maize老师
2020 10/17 18:53
需要看你之前那个是不是也是分析那样挂收入了，你是不是做内账？要是外账这样做是有问题，外账要是查账需要补齐之前的，因为你是要做汇算清缴的，查账，你这个直接输入到时候做不了汇算清缴
84785011
2020 10/17 20:14
内账，老师
maize老师
2020 10/17 21:13
内账可以直接做，借应收 贷银行，之前那个借应付贷银行就可以
84785011
2020 10/17 21:19
收到钱为什么是应付账款啊？
maize老师
2020 10/17 21:37
不好意思，写错了，借应收 贷银行 这个忽略，直接做借银行 贷应收，你这个之前期初不是挂应收借方吗，现在收钱做贷应收才会平掉应收
84785011
2020 10/17 21:53
那和未分配利润有关系吗？
maize老师
2020 10/17 21:55
内账不需要调出未分配利润，你这个收入和成本不需要配比
84785011
2020 10/17 23:01
为什么成本需要调未分配利润啊
maize老师
2020 10/18 07:33
内账不需要，外账是为了收入和成本配比
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