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问题已解决
请问，我司与甲方1，甲方2签了厂房及围墙协议合同，合同总价60万，甲方1合同价40万，甲方2合同价20万，他们去代开发票的话是几个点
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同学你好
是个人的吗
2020 10/19 09:40
84784958 
2020 10/19 09:43
是的，是分别付给个人
朴老师 
2020 10/19 09:50
需要个人去给你开发票，这个增值税是1%，所得税不好说
84784958
2020 10/19 09:56
40万的话一个点增值税就是4000对吧
朴老师
2020 10/19 10:01
对的，计算的这个正确，然后附加税是4000乘以12%
84784958
2020 10/19 10:04
老师，增值税和附加税，40万的这么填对吗？所得税到税务局给他们填？
朴老师
2020 10/19 10:11
对的，
这样就可以的哦
84784958
2020 10/19 10:15
那价税合计数是396000+3520+4000+480吗
朴老师
2020 10/19 10:23
对的，就是这样计算的，
84784958
2020 10/19 10:25
谢谢老师的耐心解答，我还有一些问题不明白，想在请教一下，我们付了对方工程款60万，我们公司需要交什么税吗？做账的时候分录怎么写？
朴老师
2020 10/19 10:31
对方给你开发票了吗
84784958
2020 10/19 11:19
这个月会开给我的
朴老师
2020 10/19 11:28
那你做
借工程施工
贷银行存款
84784958
2020 10/19 11:33
工程施工=在建工程？
朴老师
2020 10/19 11:40
你们是业主方就计入
借在建工程
贷银行存款
84784958
2020 10/19 11:46
就我们公司买了这块地，以后是要建房子的，这个工程款是可以成本
朴老师
2020 10/19 11:53
买地的钱计入无形资产就行了
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