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#提问#老师，期末留底税额纳税申报时怎么填写怎么做账
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期末留抵税额，直接是在增值税主表中形成留抵税额
2020 10/19 09:46
84785012 
2020 10/19 09:47
老师，自己不用填写是吗
84785012
2020 10/19 09:48
老师，账上怎么做呢
江老师 
2020 10/19 09:48
这个不用填写，你将销项、进项填写好后，在电子税务局，主表是自动计算处理
84785012
2020 10/19 09:52
老师，账上怎么做呢
江老师
2020 10/19 09:53
你本月是缴增值税的状态，还是不用交增值税的状态呢，这个决定你们结转增值税的分录
84785012
2020 10/19 16:44
老师，本月不缴纳
江老师
2020 10/19 16:46
一、借：应交税费——应交增值税（销项税额）
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）
二、借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
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