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问题已解决
票开了30万，进项开了48万。那剩下的18万下月抵扣嘛
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你好，是的，是这样的
2020 10/19 09:44
84784996 
2020 10/19 10:02
专票认证的时候认证第几联
邹老师 
2020 10/19 10:11
你好，专票认证的时候是认证抵扣联
84784996
2020 10/19 12:08
问一下，一般纳税人每月超过10万是不是要交税呀
84784996
2020 10/19 12:09
他开的是普票
邹老师
2020 10/19 12:13
你好，一般纳税人增值税=销项税额—进项税额
如果销项大于进项，需要缴纳增值税，如果销项小于进项，不需要缴纳增值税
84784996
2020 10/19 12:14
那这个购买机动车的票可以抵扣吗
邹老师
2020 10/19 12:16
你好，一般纳税人单位取得机动车销售统一发票，上面载明的税额是可以抵扣的
84784996
2020 10/19 12:21
我看我们的这个上有专票，小规模能开专票嘛
84784996
2020 10/19 12:22
有小规模能开专票的嘛
邹老师
2020 10/19 12:54
你好，通过你上传发票税率判断， 是一般纳税人单位开具的，而不是小规模纳税人开具的
84784996
2020 10/19 12:55
不是是另外一张
邹老师
2020 10/19 12:56
你好，你之前提供的只有一张发票，麻烦你提供另外一张发票图片，谢谢
84784996
2020 10/19 13:04
你看一下
邹老师
2020 10/19 13:11
你好，现在小规模纳税人也是可以自行申请领购专用发票开具的
84784996
2020 10/19 13:11
那这个怎么做账呀
84784996
2020 10/19 13:11
分录和普票一样嘛
邹老师
2020 10/19 13:14
你好，小规模纳税人单位开具的专用发票与普通发票分录都是
借：应收账款 等科目 ，
贷：主营业务收入 ，
应交税费—应交增值税
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