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小规模季报，上个季度利息收入做错，借银行5贷财务费用5，9月更正了，借银行-5贷财务-5，借银行5贷财务费用-5。上个季度计提了所得税，借所得税10贷应交税金10，但是亏损不需要缴纳，所以本月更正了，借所得税-10贷应交税金-10。这样做对不对？
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你好，你分录更正的也没对呀，是借：银行存款5 借：财务费用-5或者贷财务费用5，第一次的分录才是对的
2020 10/19 10:56
84784996 
2020 10/19 11:01
是我打错了，我先是做了一笔红字相同的分录，又做了一笔正确的，分别是借银行-5贷财务-5，借银行5借财务费用-5。，对吗？
小云老师 
2020 10/19 11:06
那这样就是正确的。
84784996
2020 10/19 11:09
那么我计提所得税那个对吗？上个季度计提了所得税，借所得税10贷应交税金10，但是亏损不需要缴纳，所以本月更正了，借所得税-10贷应交税金-10。
小云老师
2020 10/19 11:10
对呀，负数冲了没错
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