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老师你好 我想请问一次利润表中的营业税金及附加是负数 我在九月结转了增值税 所以是负数 报利润表时 就提示税金及附加应大于以下行次之和 但是我的表中是负数 所以就不是大于 怎么处理呢 老师
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你好
同假如真实情况就是如你所说，你可以强制申报
或者拿去国税大厅申报
谢谢
2020 10/19 14:38
84784996 
2020 10/19 14:45
老师 那结转增值税然后我冲了增值税 所以出现负数 这样是对的吗
思顿乔老师 
2020 10/19 14:59
增值税是负数
那么附加税就为0
不需要为负数
思顿乔老师
2020 10/19 14:59
假如说你交了增值税，附加税
现在多交了
所以冲销回来，附加税是负数
84784996
2020 10/19 15:10
老师 我们是建筑业 之前收到房地产工程款一直是做预收款处理 然后现在缺人收入 结转增值税 我这样做账务处理 是对的嘛
思顿乔老师
2020 10/19 16:24
你好
是可以这样做的
谢谢
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