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小规模季报，本季度均为代开专票，并且税率都是1%开的，不是3%。增值税申报表的16行本期应纳税额减征额的数如果按不含税销售额的2%填写，那么明细表的本期实际抵减税额怎么填写
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这个不是期初，这个填写是2.3.4列相同等于主表减征额下面
2020 10/19 14:45
84784996 
2020 10/19 14:48
不太明白。您告诉我数，或者算法
maize老师 
2020 10/19 14:56
519.8填写减免表减免下面2.3.4列，没有期初，你期初咋来的
84784996
2020 10/19 15:02
明细表的2列本期发生额是不是我本季度实际缴纳的增值税额？4列实际递减税额是不含税销售额的2%，对吗？
maize老师
2020 10/19 15:10
你说减免表？不是，都是实际抵减=不含税销售额的2%
84784996
2020 10/19 15:15
那么我同样填写519.8，
maize老师
2020 10/19 15:19
期初不需要填写，这个，期初没有金额
84784996
2020 10/19 15:21
期初是自动出来的，那可能是我之前报的就有问题，现在该怎么处理呢？
maize老师
2020 10/19 15:23
需要去更正之前申报，这个之前没有期末数
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